第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

1.主要职能

北京首农食品集团有限公司是北京市人民政府授权经营国有资产的国有独资有限责任公司，是集现代农牧业、食品加工制造业、物产物流业为一体的大型综合企业集团，是当前北京市政府重点培育用于调控市场供给、稳定农产品价格、保障食品安全的农业产业化龙头企业，具有“创新农业科技”、“奉献安全食品”和“提供应急保障”三大功能，为稳定首都农副食品供应、繁荣市场、服务北京市民生活发挥巨大功效，并起到示范带领北京现代农业发展、增加农民就业、带动农民增收致富的重要作用。

2.机构情况

董事会为集团公司常设最高权力和决策机构，董事会下设战略与投资委员会，提名委员会，审计、风险与法治建设委员会，薪酬与绩效考评委员会等专门委员会，为董事会决策提供支持。集团总部机构根据职责分工设有16个内部职能管理部室。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计24,042.54万元，比上年减少16,806.48万元，下降41.14%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计23,968.24万元，比上年减少16,786.95万元，下降41.19%。

1.财政拨款收入22,731.89万元，占收入合计的94.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入21,781.89万元，占收入合计的90.88%；政府性基金预算财政拨款收入950万元，占收入合计的3.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1,236.35万元，占收入合计的5.16%。

图1：收入预算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计23,926.47万元，比上年减少16,199.75万元，下降40.37%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出23,926.47万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计22,806.19万元，比上年减少16,158万元，下降41.46%。主要原因：本年农业产业化项目财政拨款收入及单位配套自筹资金有所下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21,740.12万元，主要用于以下方面（按大类）：农林水支出21,035.12万元，占本年财政拨款支出96.76%；科学技术支出705万元，占本年财政拨款支出3.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“农林水支出”（类）2024年度年初预算22,700.28万元，2024年度决算21,035.12万元，完成年初预算的92.66%。

其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算17,169.08万元，2024年度决算16,271.24万元，完成年初预算的94.77%。主要原因：减少测定场设备采购项目支出。

“林业和草原”（款）2024年度年初预算4,766.71万元，2024年度决算4,763.88万元，完成年初预算的99.94%。主要原因：核减生态养护林中水面面积。

2、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算705万元，2024年度决算705万元，其中：

“技术研究与开发”（款）2024年度年初预算705万元，2024年度决算705万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出950万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出950万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算950万元，完成年初预算的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算950万元，完成年初预算的100%。主要原因：主要是本年追加了首农食品集团南苑和义公园项目资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京首农食品集团有限公司财务(本级)共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出：是指用于科学技术方面的支出。

8.农林水支出： 是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

详见附件。